I dag tisdag är kommunfullmäktiges ledamöter kallade till extramöte för att fatta beslut om kommunplan med budget för 2019 och flerårsplan 2020–2021.
Budget skulle ha klubbats i november. Det sköts fram på grund av ovissheten i regeringsfrågan med därmed följande ovisshet om statliga medel.
Nu går det inte att vänta längre, regeringsdödläget till trots. Vingåkers S-, C-, KD- och MP-majoritet lägger därför ett budgetförslag som av nöd tvunget är kortsiktigare än planerat.
Det utgår från ramarna fullmäktige satte i somras, den senaste skatteunderlagsprognosen och övergångsregeringens budgetproposition. M- och KD-budgeten som riksdagen i förra veckan ställde sig bakom kom försent i budgetarbetet.
– Allt som eventuellt landar hos oss i form av statsbidrag blir en bonus. Tills vi vet mer får vi ha is i magen och avvakta, säger kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson (S).
Utifrån rådande förutsättningar ska kommunen nästa år nå ett plusresultat med knappt 7,2 miljoner. Budget för planperioden 2020–2021 bedöms vara omöjlig att lägga med kommunens nuvarande resursfördelningsmodell som grund.
– Den fungerar inte utifrån de ekonomiska förutsättningarna vi har nu och behöver göras om.
– Därför lägger vi bara en ettårsbudget. I flerårsplanen stryper vi hela budgeten, den blir densamma som för 2019. Vi kan inte gå fram med en budget som utifrån resursfördelningen skulle innebära att vi går 50 miljoner kronor back på treårsperioden. Det går inte. Vi kan inte räkna med låtsaspengar, säger Bengtsson.
Prognosen för det ekonomiska utfallet i år pekar mot ett minusresultat på 13 miljoner kronor som fullmäktige måste ta hänsyn till när budget tas. Läget för de hårt ansatta nämnderna blir än mer bekymmersamt nästa år. Den avskalade budgeten är enligt Bengtsson ett incitament till nämnderna att lägga sig på lägsta nivå. Utrymmet för nya satsningar är ytterst begränsat.
Uppräkningen av nämndernas ramar – med viss förstärkning till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden – bekostas genom att inte avsätta någon del av skatteintäkter och generella statsbidrag till den demografiska reserven.
[fakta nr="2"]
Först till sommaren kan budgetramarna för 2020–2021 fastställas, tror Bengtsson.
– Jag kan tänka mig att vi i samband med det även lägger en ändringsbudget för 2019.
[fakta nr="1"]
Moderaterna går som enda oppositionsparti fram med ett eget budgetförslag. Hushållning och budgetdisciplin är de ekonomiska honnörsorden.
I sitt förslag utgår M från en svagare kommunal finans under 2019 än majoriteten, som bland annat räknar med ett något större skatte- och statsbidragsunderlag.
I M:s förslag avsätts dessutom fortfarande en enprocentig del av intäkterna till den så kallade demografiska reserven.
Med 11,8 miljoner mindre i finansen sätter M över hela linjen lägre budgetramar för kommunens nämnder än vad majoriteten gör.
Barn- och utbildningsnämnden får 2,5 miljoner mindre, vilket nästan motsvarar tillskottet som majoriteten ger för ökade gymnasiekostnader.
Socialnämnden får 7,9 miljoner kronor mindre, men minskningen påverkar inte äldreomsorgen.
M:s krav på hushållning och budgetdisciplin ska på sikt ge mer pengar till skola och andra kärnverksamheter – och sänkt skatt.
För att nå dit vill M bland annat införa ett treprocentigt effektiviseringskrav på samtliga nämnder, och se över alla kostnader som inte är direkt kopplade till kommunens kärnverksamhet.
M:s budgetförslag landar vid 8,6 miljoner kronor.
När KK fick ta del av budgeten påpekade dock M:s gruppledare, oppositionsrådet Charlotte Prennfors, att siffrorna för 2020 och 2021 ännu inte var färdigjusterade.
Artikeln uppdaterad onsdag den 19 december:
Inför tisdagens budgetbeslut presenterades en ny befolkningsprognos som påverkade resultaträkningen i majoritetens förslag. Befolkningsminskningen jämfört med tidigare prognos medför högre kompensation genom det kommunala utjämningssystemet. Nästa års resultat justerades därför upp till drygt 7,7 miljoner kronor.
För 2020–2021 görs inga uppräkningar för löner, hyror, lokalvård, med mera. Därtill ger M och KD:s riksbudget ett bidragstillskott i kommunens finans. Därmed uppnår kommunen preliminärt resultatmålen även för dessa år.