– Ja, de är väldigt lösa i köttet, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om de planeringsdirektiv som ska gälla för budgetarbetet.
Kommunstyrelsens nu sittande S- och M-majoritet fastställde dem, inklusive plan för 2020–2021, vid sitt senaste möte. Försiktigheten i anvisningsdokumentet är påtaglig.
– Det kommer att komma en rad skatteprognoser och en budgetproposition i höst. Vi vet inte alls vad vi får för regering nästa år och om högkonjunkturen vi är inne i kommer att bestå, kommenterar Dahlström.
Katrineholms kommun gjorde nyligen bokslut för 2017. Det blev det 13:e positiva året i rad, med ett resultat på 32,8 miljoner kronor.
S- och M-majoriteten räknar i direktiven inför 2019 med en marginellt minskad driftsbudget jämfört med hur planen såg ut när budget 2018 beslutades. Målet för god ekonomisk hushållning ligger nästa år på drygt 21,7 miljoner kronor.
Planeringsdirektiven kan ses som en första prognos för nästa års budget. De ger anvisningar till nämndernas och de kommunala bolagens ekonomiska planering, och innehåller både drifts- och investeringsramar att utgå från.
Jämfört med årets driftsbudget föreslås i direktiven 19 miljoner kronor mer i ram för vård- och omsorgsnämnden och drygt tio miljoner mer för bildningsnämnden. Den största ramminskningen åligger kommunstyrelsen – 21 miljoner – till följd av mindre medel i välfärdsfonden än i år.
Västra Sörmlands räddningstjänst får 3,5 miljoner kronor mer i ram än i år, service- och teknikförvaltningen två miljoner mindre. Övriga nämnders ramar är i princip oförändrade.
De i särklass största investeringarna ligger på fastighetssidan och då särskilt på nya äldreboendet Duvestrand, F6-skolan på Norr och nya Järvenskolan. Den senare satsningen möter fortsatt starkt motstånd från L och KD, som inför nästa år vill hushålla med investeringskostnaderna.
De partierna hade liksom C, MP och V tagit fram egna förslag till direktiv som inte fick gehör hos kommunstyrelsens majoritet. Endast SD saknade eget förslag. Partiet deltog inte heller i beslutsprocessen.