Kommunens ekonomer tror att årets resultat kommer att bli starkare än beräknat, när budgeten för 2013 spikades för snart ett år sedan. Det framgår av delårsrapporten som kommunstyrelsen ska hantera på sitt sammanträde på onsdagen, med siffror för årets åtta första månader.
Även i år får Katrineholms kommun tillbaka pengar från försäkringsbolaget Afa. I fjol redovisade kommunen ett resultat på 33,9 miljoner kronor – samtidigt som utbetalningen från Afa uppgick till 34 miljoner kronor.
För att hålla årets budget krävs ett resultat på 18,2 miljoner kronor. I prognosen för 2013 uppgår resultatet till 26,4 miljoner kronor, efter att så kallade jämförelsestörande poster räknats bort. Återbetalningen från Afa uppgår till 32,5 miljoner kronor, vilket innebär att resultatet ser ut att räddas av oväntade intäkter även i år.
Efter att de jämförelsestörande posterna räknats bort ser det ut som att kommunen kommer att klara det finansiella målet för god ekonomisk hushållning.
Flera nämnder hade gjort av med mer pengar än de fått sig tilldelade, när utgifterna drogs ifrån intäkterna den sista augusti. Men två av nämnderna tror inte att de kommer att klara sin budget vid årets slut.
Allvarligast är situationen för socialnämnden, som går mot ett underskott på 15,9 miljoner kronor. Summan motsvarar 11,5 procent av nettobudgeten. Bara försörjningsstödet beräknas spränga nämndens plånbok med 13 miljoner kronor. 659 hushåll fick i genomsnitt 7 179 kronor i försörjningsstöd varje månad, under perioden januari–augusti.
Det förklaras av en fortsatt hög arbetslöshet i kommunen. I augusti var 11,7 procent av den arbetsföra befolkningen i Katrineholm arbetslös. I åldersgruppen 18–24 år uppgick andelen arbetslösa till 22,3 procent.
Service- och tekniknämnden ser ut att överskrida sin budget med 2,1 miljoner kronor, något som i första hand förklaras av att vinterväghållningen i början av året blev dyrare än beräknat. Nämnden har sparat in på annat – men snöröjningen och halkbekämpningen har redan kostat för mycket. Det finns 5 miljoner kronor för vinterväghållning under 2013, men den har redan kostat 6,8 miljoner kronor. Med en mild avslutning på året räknar nämnden med ytterligare 1,3 miljoner för snöröjning och halkbekämpning.
Nämndernas situation ser i vart fall ljusare ut än i fjol. I år räknar bildningsnämnden, som gått back fem år i rad, med en budget i balans, men det kommer att krävas åtgärder under resten av året för att det ska gå vägen.