På torsdagsförmiddagen höll kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och vice ordförande Lars Härnström (M) en presskonferens på Forssjö skola, för att presentera sitt förslag till hur skattebetalarnas pengar ska användas under valåret 2014.
Det är ingen tillfällighet att det var just skolmiljö som majoritetspartiernas företrädare valt som kuliss för presskonferensen. Deras budgetförslag innehåller nämligen flera satsningar som berör skolans värld:
■Under 2014 ska fem nya förskoleavdelningar öppnas, tre vid Regndroppen den 1 januari och två vid Guldregnet den 1 april. Satsningen kostar 10 miljoner kronor.
■"Ekomat", det pilotprojekt för klimatsmart mat lagad från grunden som för tillfället pågår på Forssjö skola och Nyhemsskolan, ska spridas till kommunens samtliga kök. För förskola och skola är det en satsning på 3 miljoner kronor, 1 miljon kronor för äldre- och handikappomsorgen.
■Eleverna ska få mer undervisningstid, något som kommunen hoppas ska bidra till att fler elever i grundskolan når kunskapsmålen. Satsningen är värd 4,8 miljoner kronor.
Bildningsnämnden, den nämnd som i första hand står bakom skolsatsningarna får sin driftbudget utökad med nära 62 miljoner kronor, jämfört med 2013. Största delen äts upp dock av tekniska justeringar.
Det är två nämnder som inte tycks klara av att hålla sin budget i år, enligt delårsrapporten som redovisades i kommunfullmäktige i måndags. Socialnämnden går mot ett underskott på 15,9 miljoner kronor och service- och tekniknämnden ser ut att dra över med 2,1 miljoner kronor.
I 2014 års budget får socialnämnden en utökad driftbudget med 9,3 miljoner kronor – varav 8 miljoner kronor ska stärka upp för försörjningsstöd och institutionsplaceringar. Det faktum att S och M vill lägga 8 miljoner kronor på att förlänga projektet Arbetslinjen, som ska hjälpa arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden, väntas dessutom lätta på trycket inom försörjningsstödet.
Service- och tekniknämnden får däremot sin ram minskad, men till största del på grund av att kostnader som tidigare belastat nämnden ska flyttas till andra nämnder.
Kommunen räknar med att göra investeringar för drygt 123 miljoner kronor. En av infrastrukturinvesteringarna som planeras är de 35,1 miljoner kronor som S och M vill plöja ner i Katrineholms logistikcentrum. Denna investering är emellertid den sista som kommunen ska göra i projektet.
Dahlström och Härnström kallar budgeten "positiv och offensiv". Ett annat ord de använder för att beskriva den är "omfångsrik". Den kommunala skattesatsen förblir oförändrad i S och M-förslaget; 22,18 kronor per skattekrona. Men det finns pengar avsatta från tidigare år med positiva resultat som kommer att användas nu och kommunen räknar med ökade skatteintäkter och statsbidrag, något som sammantaget kan finansiera de planerade satsningarna.
Eventuellt kommer också ytterligare återbetalning från försäkringsbolaget Afa under 2014. Det är inget som kommunen har budgeterat med, men det är något Göran Dahlström ser som en trygghet.
Majoriteten räknar med att Katrineholms kommun ska kunna uppvisa ett positivt resultat för 2014. Målet är ett överskott på 18,9 miljoner kronor. Det kan jämföras med budgeten för 2013, som förutspådde ett resultat på plus 18,2 miljoner kronor. Enligt delårsrapporten ser årets resultat ut att bli starkare än så, något som kommunen har just försäkringsbolaget Afa att tacka för.
Budgeten kommer att hanteras av kommunstyrelsen onsdagen den 30 oktober och av kommunfullmäktige den 18 november.