Katrineholms kommun fortsätter att köpa produkter och tjänster i strid mot gällande avtal. Det framgår av handlingarna till den redovisning av kommunens interna kontroll för 2012, som kommunstyrelsen väntas ge sitt godkännande till på sammanträdet i dag.
Av de stickprover, fem fakturor per vecka, som service- och teknikförvaltningen har gjort för att kontrollera avtalstroheten visar det sig att 12,2 procent av inköpen inte har följt avtalen. Kommunens mål är att 90 procent av inköpen ska göras enligt avtal, något som Katrineholms-Kuriren har skrivit om tidigare. Förvaltningen lovar att informera berörda om vikten av avtalstrohet och att fortsätta kontrollarbetet för att följa utvecklingen, för att komma till rätta med problemet.
Representation är ett annat område där det brustit under förra året. Vård- och omsorgsförvaltningen har hanterat moms på ett felaktigt sätt, och fakturor har bokförts och betalats trots att det saknats deltagarlistor och en redovisning av syftet med representationen. De berörda på förvaltningen har fått en genomgång av vad som gäller kring representation som en följd av detta.
Ett tredje exempel på felaktigheter som har upptäckts i den interna kontrollen är att det finns brister i socialförvaltningens rutiner kring försörjningsstöd. Bidragstagarnas genomförandeplaner har inte alltid följts upp, något som ska förbättras genom de diskussioner som har förts med personalen. Sjukdom och ny personal uppges ha orsakat bristen.
I dagsläget går det inte att bedöma kommunens samlade system för intern kontroll. Samhällsbyggnadsförvaltningen och bildningsnämnden har ingen fastställd plan för intern kontroll, även om bildningsnämnden genomför vissa kontroller av liknande karaktär. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås få i uppdrag att upprätta en plan för intern kontroll inom förvaltningens verksamhetsområde senast vid årsskiftet. Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, båda knutna till samhällsbyggnadsförvaltningen, har inte lämnat någon kontrollrapport för 2012.
Samtliga nämnder förväntas ha genomfört interna kontroller enligt plan för år 2013, så att det går att göra en samlad bedömning om ett år. Syftet med kontrollen är att minska risken för både avsiktliga och oavsiktliga felaktigheter och därmed utveckla kvaliteten i kommunens verksamheter.