Kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) tror inte att man kommer behöva ställa något ytterligare besparingskrav.
Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde redovisades kommunens månadsrapport för mars med bland annat den ekonomiska driftredovisningen. Kommunen hade redan budgeterat på ett minusresultat på omkring 20,8 miljoner kronor men detta försämras med ytterligare 18,4 miljoner kronor. Därmed är avvikelsen mot budget minus 39,5 miljoner kronor. Totalt visar kommunen på en minusprognos på cirka 60 miljoner kronor på helåret.
Det är framförallt en försämrad pensionsprognos från pensionsbolaget KPA, gällande de kommunanställdas pensionsavsättningar för tjänstepension, som tynger ner. Den betydligt dyrare prognosen förvånade kommunen eftersom man inte tyckte att beräkningsparametrarna justerats nämnvärt. Kommunens ekonomichef Marie Hillman hade på torsdagen därför ett möte med KPA där kommunen nu har fått en bättre och mer detaljerad plan men den stora orsaken till att pensionsavsättningarna fördyrats är enligt Hillman inflationen och konstaterar att justeringarna släpar efter.
– Det är oerhört komplext med pensioner, men det blir svängningar som får genomslag i efterhand, säger Marie Hillman och berättar att man efter mötet med KPA har fått mer tillförlitliga siffror än vad man haft tidigare.
En annan post som tynger ner driftprognosen är att kommunen gjort en ny bedömning av kostnaden för finansiell leasing. Enligt Marie Hillman beror detta på att det kommit nya direktiv hur detta ska bokföras. De nya redovisningsreglerna anger att lokalhyror ska redovisas som finansiell leasing. Alltså måste kostnader för de många lokaler som kommunen hyr redovisas på samma sätt som för exempelvis leasade fordon och detta blir en tyngre kostnadspost än tidigare.
Det uppstår även oförutsedda kostnader i samband med att kommunen byter it-leverantör vid årsskiftet. Enligt kommundirektör Sari Eriksson är detta dock en engångskostnad.
– Det nya it-avtalet ska inte bli dyrare, säger Sari Eriksson.
KS-ordförande Johan Söderberg (S) säger att det är bekymmersamt att underskottet ser ut att bli mycket större än det minus som man hade budgeterat för och att det nu gäller att hålla i kostnaderna. Verksamheterna ska spara in 35 miljoner kronor och 2025 ser betydligt ljusare ut. Kommunen har också sin resultatutjämningsreserv att ta av, enligt Söderberg som tror att man inte kommer behöva ställa något ytterligare besparingskrav.
– Det skulle i så fall behöva drabba personal vilket inte vore bra, säger Söderberg.